Atualmente, utilizamos um código genérico de item de serviço e uma única TOP para lançar todas as notas fiscais de serviços tomados, com e sem retenção. Estamos buscando aprimorar essa rotina, pois, estamos encontrando diversos problemas devido as retenções, contabilização errada, financeiro divergente com a nota fiscal, são alguns exemplos.

Alguém poderia, por gentileza, explicar qual seria a melhor prática na Sankhya para escriturar essas notas fiscais? Se o parâmetro é no item de serviço, se é no parceiro, se é na TOP ?

A mensagem exibida é: “ORA-20101: Natureza 1010000 não está ativa ou não é analítica. Nota de Nro Único: 40. ORA-06512: em 'SANKHYA.TRG_INC_TGFCAB', line 462. ORA-04088: erro durante a execução do gatilho 'SANKHYA.TRG_INC_TGFCAB'”.

Busco uma forma de fazer a copia de um campo de formulário nativo para outro campo nativo da mesma entidade ex: "Parceiro". A documentação explica como fazer isto para campos embarcados, mas não deixa explicito como fazer o mesmo para um campo nativo.

Nosso objetivo envolve cadastro de Parcerio, e dentro de evento de FINALIZACAO DE TAREFA fariamos a cópia de varios campos que compoem o endereço da empresa para o campo de endereço de entrega (logradouro, cep, etc) para nao exigir preenchimento duplo de campos.

O que tentamos e nao funcionou (setCampo(...) em uma linha do Form Nativo)

var formulario = getLinhasFormularioNativo("Parceiro");
form = formulario[0]; // 1a linha
if (getCampo('COPIARENDERECO') == 'S') // Flag que indica que deve copiar
{
// IDEIA: pegar o campo do form. nativo com getCampo e atribuir com setCampo - nao funciona

	form.setCampo('CEPENTREGA', form.getCampo('CEP'));
	form.setCampo('CODENDENTREGA', form.getCampo('CODEND'));
// etc.... CODCID, etc.
}

Agradeço se algum colega puder ajudar a esclarecer, não encontramos aqui no fórum algo diretamente relacionado.

Este link aqui https://community.sankhya.com.br/developers/personalizacao-desenvolvimento/post/ajuda-com-flow---preenchimento-de-campo-em-formulario-nativo-Vj4vj4e parece que trata do assunto, mas não conseguimos transportar pro nosso caso pois nao atribuimos um valor fixo ao campo.

“Não foram encontradas configurações para cálculo do imposto 'PIS'. [entsai=E, grupoimp=TODOS, produto=6]
Código: CORE_E04491”

Também segui as orientações indicadas na opção “Saiba mais” para tentar resolver o problema, porém mesmo após realizar os ajustes sugeridos, o erro continua ocorrendo

Após cadastrar o produto o status fica como pendente "Sim", porém na habilita a aba "LIberação" para aprovação do pedido.

Algum configuração que possa ter faltado?

Muito obrigado.

Hoje pela manha nos deparamos com uma referencia do mês 04/2008 na Central do eSocial, porem tentei subir a finalização pela propria central, e não tem dados da empresa nessa data para finalização dessa referencia.

Consigo fechar ela no banco de dados? Se sim, quais tabelas preciso alterar pra fechar essa referencia.