Preciso de esclarecimentos em relação ao lançamento de Compensação de Crédito de Fornecedor.
Fiz um adiantamento ao fornecedor utilizando a rotina de Adiantamento/Empréstimo c/Repasse ao fornecedor. Ao gerar o Adiantamento, dentro da movimentação financeira apareceu somente um lançamento de despesa e não apareceu a receita.
Quando entrei com a nota, ao confirmar o sistema não acusou que tinha financeiro pendente do fornecedor, e não perguntou se deveria ser compensado. Na mov financeira, foi aberto mais uma linha de despesa. A entrada da nota tentei fazer com o tipo de negociação A Vista e posteriormente tentei usar o devolução de compra.
Para os casos acima, os prints estão no anexo.
Minha solicitação é para que seja esclarecido como deve ser feita a entrada da nota fiscal, para que avise o cliente que existe crédito em aberto e como a compensação seja feita com base nos valores em aberto para o cliente.
Outra dúvida ainda sobre o tema é:
Qual é o procedimento para registrar quando a empresa recebe um adiantamento de um fornecedor? Pela mesma rotina?
