Valide algumas configurações que possam te ajudar a resolver:
1. Verificar a configuração da TOP:
-> Acesse o cadastro de Tipos de Operação (TOP)
-> Na aba "Impostos", verifique o campo "Cálculo de ICMS, IPI e ISS"
2. As configurações possíveis são:
"Não calcula e não digita": não importará nem calculará impostos
"Calcula e digita": importará e validará as diferenças
"Não calcula e digita": importará sem validar diferenças
"Calcula na confirmação": calculará apenas na confirmação da nota
3. Verificar o Cadastro do Produto:
-> Acesse o cadastro do produto
-> Na aba "Impostos", verifique o campo "Tipo de substituição"
Certifique-se que está configurado adequadamente para:
"Substituição Tributária na compra" ou
"Substituição Tributária na compra e venda"
4. Verificar as tags do XML:
Para produtos com CST 60:
O sistema deve identificar as tags <vBCSTRet> e <vICMSSTRet>
Estas tags alimentarão os campos "Base de Cálc. da ST de oper. ant." e "Vlr. ICMS da ST de oper. ant."
Verificar Classificação de Substituição Tributária:
Para casos específicos como combustíveis e lubrificantes:
Verifique se o campo "Classificação Substituição Tributária" (TGFPRO.CLASSUBTRIB) está configurado corretamente
Para derivados de petróleo e lubrificantes, deve estar como "6"
Observações Importantes:
O sistema aplica as regras de negócio vinculadas à TOP durante a importação.
Caso existam divergências nos valores, o sistema pode apresentar uma tela para escolha entre os valores do arquivo ou do recálculo.
Para combustíveis com CST 60, o sistema pode subtrair o valor da tag <vICMSSTRet> da base de cálculo do PIS/COFINS se o parâmetro adequado estiver ativado.