Para gerar corretamente os valores de IPI Devolvido ou incluí-los como Outras Despesas Acessórias, é necessário realizar algumas configurações específicas no sistema.
Passos para solução:
Configuração da TOP (Tipo de Operação):
Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » "Tipos de Operação - TOP", aba "Impostos":
Marque "Tem IPI"
Marque "Somar IPI ao total da nota"
Configure "Código Sit.Trib.IPI Saída" como "-1 Não Sujeito ao IPI"
Configuração da Empresa:
Acesse: Comercial » Preferências » Empresa, aba "Propriedades":
Verifique o campo "Trabalha com IPI?"
Configure "Código Sit. Trib. IPI Saída" como [-1 Não sujeita ao IPI]
Para gerar IPI como Outras Despesas:
Na TOP de devolução, aba "Impostos":
Marque a opção "Devolver sem destacar IPI".
Para gerar como IPI Devolvido:
Certifique-se que a nota de entrada original esteja com IPI calculado e destacado.
Use a TOP de Devolução de Compra ajustada conforme as configurações acima.
O sistema tratará automaticamente o IPI como devolução.
Observação importante:
Para devoluções parciais, utilize o Portal de Compras através do botão "Dev./Est."
Informe a quantidade a ser devolvida na coluna "Qtd. Faturada"
O sistema calculará automaticamente o IPI proporcional à quantidade devolvida.
Estas configurações garantirão que os valores sejam apresentados corretamente na nota fiscal, seja como IPI Devolvido ou como Outras Despesas Acessórias.