1. Erro ao abrir o caixa (FIN_E00051)

A mensagem informa:

\"O transportador '9 - ROTASEGURA' ... já tem um caixa aberto de número '1' para a empresa '1' e ordem de carga '3'.\"

Ou seja, para esse transportador existe um caixa aberto na OC 3, e o Sankhya não permite abrir outro caixa enquanto o anterior não for encerrado. Esse é o comportamento padrão da rotina de Acerto de Ordem de Carga.

Então o sistema está bloqueando a abertura do caixa da OC atual porque ele entende que a OC 3 ainda está pendente de fechamento.

2. Erro ao acertar a OC 3

Na segunda imagem aparece:

\"Provisões não podem ser baixadas!\"
Código: CORE_E01727

Isso indica que os títulos financeiros vinculados à OC estão como Provisão Financeira e o sistema não permite realizar a baixa diretamente sobre provisões. O comportamento financeiro depende da configuração da TOP utilizada na geração dos documentos.

Diagnóstico provável

Pelo que você relatou:

\"devido a um erro meu na elaboração dela, consta como provisão\"

A OC 3 provavelmente foi gerada a partir de uma nota/pedido cuja TOP estava configurada para:

Atualização do Financeiro = Provisionar

Ao invés de gerar títulos reais. A configuração da TOP controla esse comportamento financeiro.

Como consequência:

A OC 3 abriu um caixa.
Os títulos ficaram como provisão.
A baixa não pode ser realizada.
O caixa não consegue ser fechado.
Como o caixa continua aberto, nenhuma nova OC do mesmo transportador consegue abrir caixa.

O que verificar primeiro

Passo 1 - Identificar os financeiros da nota

Abra a nota vinculada à OC 3 e verifique:

Nro. Único (NUNOTA)
TOP utilizada
Financeiros gerados

Confirme se os títulos estão marcados como Provisão = Sim.

Passo 2 - Verificar a TOP

Na TOP utilizada na nota:

Comercial → Arquivos → Tipos de Operação (TOP)

Verifique o campo:

Atualização do Financeiro

Se estiver configurado para Provisionar, provavelmente essa é a origem do problema.

Passo 3 - Verificar se a nota pode ser refeita

Dependendo da situação operacional:

cancelar a nota;
remover da OC;
corrigir a TOP;
gerar novamente;

pode ser a forma mais simples.

Mas isso depende se:

NF-e já foi emitida;
houve faturamento;
existem baixas;
existem vínculos logísticos.

O que preciso para orientar exatamente a correção

Me envie:

Número da Ordem de Carga = 3?
NUNOTA da nota que está dentro dela
CODTIPOPER (TOP) da nota
A nota é:
- Pedido?
- NF-e?
- Romaneio?
A NF-e foi autorizada na SEFAZ?
Você tem acesso ao banco Oracle/SQL Server?

Com esses dados consigo indicar se o correto é:

estornar provisão;
trocar TOP;
refaturar;
excluir vínculo financeiro;
ou apenas fechar o caixa pendente.

Abrir Caixa - Acerto de Ordem de Carga